業務記述書

ナラティブ / narrative / business process narrative / 業務手続書


　個々の業務における規定として、作業内容や手順を叙述した文書。作業の概要のほか、管理方針や職務分掌・対象範囲などを記述する。

　SOX法対応においては、フローチャート、RCMとともに“3点セット”と呼ばれる作成文書の1つに数えられる。この場合、コントロール・ポイントとなる業務ごとに作成され、その業務プロセスにおけるリスクに対応したコントロールの方法、担当者／承認者、証憑（エビデンス）などが記載される。

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